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部門財政預算和三公經費

寧陜縣招商局2019年部門綜合預算說明

索引號: zfbmnsxczj/2019-0068 公開責任部門: 寧陜縣財政局
公開日期: 2019-04-10 18:07 成文日期: 2019-04-10 18:07
發布文號: 公開目錄: 部門財政預算和三公經費
公開形式: 主動公開 有效性: 有效

        一、部門主要職責及機構設置

1主要職責

1.貫徹執行縣委、縣政府招商引資方針政策,參與全縣招商引資規劃和有關政策的制定,組織協調全縣招商工作。負責招商引資的解釋、咨詢服務和受理客商投訴工作。

  2.直接承擔縣委、縣政府安排的招商引資任務。負責全縣重大產業項目的招商引資工作,參與招商引資項目的組織、策劃、論證和儲備,負責重大招商項目的協調和洽談,促進項目的簽約、履約。協助企業申報前期手續。 
  3.參與策劃重大產業項目,負責擬訂全縣招商引資年度計劃和考核辦法,參與全縣招商引資目標責任的考核認定。
  4.負責全縣招商引資項目和信息的管理、匯總統計,通報全縣招商引資情況和進度,指導協調各鄉鎮部門招商引資工作,收集招商信息,建立招商網絡。

5.負責全縣重大招商引資活動的籌劃及綜合協調工作,牽頭組織參與省內外大型招商引資活動。

6.承辦縣政府交辦的其他事項。

2機構設置

招商局為縣政府直屬事業單位,內設辦公室。

二、2019年年度部門工作任務

1.實行招商引資一把手工程,落實四個親自,全年落地億元以上招商項目5個,招商引資到位資金30億元以上,實際利用外資150萬美元。

2.提高項目策劃水平,全年策劃、包裝重大招商項目20個以上。

3.精準謀劃招商活動,全年組織小分隊招商12次以上,組織參與大型招商活動8次以上。

4.建立招商引資聯席會議制度,強化招商引資目標考核。

5.完成脫貧攻堅指揮部安排的脫貧工作任務和太山廟鎮龍鳳村包抓幫扶任務。

三、部門預算單位構成

寧陜縣招商局屬于縣政府直屬事業單位,是一級預算單位,無下級預算單位。經費管理方式為全額財政撥款。 

四、部門人員情況說明

截止2018年底,招商局編制8名,實有事業編制在編在崗人員2名,其中:領導0名,一般干部2名。單位管理的離退休人員0人。

    五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0(套)。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年年初預算暫未編制資金使用績效目標,擬于2020年將基本支出納入績效目標管理。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入15.53萬元,其中一般公共預算撥款收入15.53萬元、政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年減少6.97萬元,減少原因為正常減少,情況真實;2019年本部門預算支出15.53萬元,其中一般公共預算撥款支出15.53萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年減少6.97萬元,減少原因為正常減少,情況真實。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入15.53萬元,其中一般公共預算撥款收入15.53萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年減少6.97萬元,減少原因為正常減少,情況真實;2019年本部門財政撥款支出15.53萬元,其中一般公共預算撥款支出15.53萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年減少6.97萬元,減少原因為正常減少,情況真實。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門當年一般公共預算撥款支出15.53萬元,較上年減少6.97萬元,減少原因為正常減少,情況真實。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年部門預算支出合計15.53萬元,其中:(1)人員經費支出11.61萬元,比2018年19.37萬元減少7.76萬元,減幅為40%,減少原因為人員調出工資減少;(2)公用經費支出3.89萬元,比2018年3.01萬元增加0.88萬元,增幅為29%,正常增加。     

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2019年部門預算支出合計15.53萬元,其中:(1)人員經費支出11.61萬元,比2018年19.37萬元減少7.76萬元,減幅為40%,減少原因為人員調出工資減少;(2)公用經費支出3.89萬元(辦公費0.2萬元,水電費0.16萬元,差旅費0.2萬元,公務接待費0.2萬元,工會經費和福利費0.13萬元,公務用車運行維護費3萬元)。比2018年3.01萬元增加0.88萬元,增幅為29%。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。“

“三公經費”中公務接待費支出預算0.2萬元,公務用車支出預算3萬元;因公出國出境無支出預算。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門當年機關運行經費預算安排15.53萬元,較上年減少7.76萬元,主要原因是人員調出工資減少。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共21萬元,為制作招商引資宣傳片費用。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 

附:招商局2019年預算公開表.pdf

 

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