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部門財政預算和三公經費

寧陜縣政府辦2019年度部門綜合預算說明

索引號: zfbmnsxczj/2019-0069 公開責任部門: 寧陜縣財政局
公開日期: 2019-04-10 18:10 成文日期: 2019-04-10 18:10
發布文號: 公開目錄: 部門財政預算和三公經費
公開形式: 主動公開 有效性: 有效

       為了做好2019年度預算信息公開工作,提升預算管理工作水平,更好的集中公民的知情權、參與權、監督權,根據《寧陜縣財政局關于做好2019年度部門預算公開工作的通知》,現將我辦2019年預算信息公開如下:

         一、部門主要職責

(一)協助縣政府領導同志處理縣政府日常工作。

(二)負責縣政府的日常文書處理和日常事務工作。

(三)負責縣政府會議的準備工作;負責縣政府領導同志參加重要活動的組織、協調工作;協助縣政府領導同志組織會議決定事項的實施。

(四)協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

(五)研究縣政府各部門和各鎮政府請示縣政府的事項,提出審核意見,報縣政府領導審批。

(六)對縣政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見,報縣政府領導同志決定。

(七)圍繞縣政府總體工作部署,收集信息,反映各方面工作動態;根據縣政府領導同志指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

(八)督促檢查縣政府各部門和各鎮政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向縣政府領導同志報告。

(九)負責縣級以上人大代表、政協委員有關縣政府系統的建議與提案辦理的督促檢查工作。

(十)負責縣政府應急值守工作,及時向縣政府領導同志報告重要情況,協助處理縣政府各部門和各鎮政府反映的重要問題;協助縣政府領導同志組織處理突發事件和重大事故;負責修訂全縣《突發公共事件總體應急預案》,組織審核專項應急預案。指導各鎮、各部門突發公共事件應急體系、應急信息平臺建設。

(十一)負責縣政府法制工作。協調全縣依法行政工作;指導、協調、監督縣政府工作部門的行政執法工作;負責行政執法主體資格審查和證件的審核、發放及日常管理工作。

(十二)負責縣政府、縣政府辦公室的政務公開工作。負責縣政府門戶網站及縣級電子政務平臺的建設維護工作,負責組織、指導、推動全縣的政府政務信息公開工作。

(十三)負責處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議的日常工作,協調指導全縣信訪工作,研究、起草全縣有關信訪工作的政府規范性文件,檢查指導全縣信訪工作年度目標責任制落實情況。

(十四)貫徹執行黨和國家有關信訪工作的方針、政策和法律法規;負責處理縣內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及其領導同志的來信來電;負責群眾到縣委、縣政府走訪的接待;綜合協調跨鎮、跨部門的信訪問題。

(十五)負責向縣委、縣政府反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調查研究,提出制定修改完善有關方針、政策的建議。

(十六)承擔督促各級領導同志有關信訪批示件辦理落實,擬訂信訪督查制度并組織實施,承辦各級領導同志交辦的信訪事項的落實,向各鎮和部門轉辦、交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

(十七)承擔辦理中、省、市信訪部門轉送、交辦的群眾信訪事項,協調處理赴省進京集體訪和進京非正常訪。

(十八)負責管理全縣外事僑務日常事務等相關工作,負責開展海外僑胞、外籍華人及其社團的友好聯誼工作,協助各鎮政府做好歸僑、僑眷的扶貧救濟工作。

(十九)負責全縣無線電管理工作。

(二十)參與機關大院的規劃、建設和管理工作,負責機關食堂的開辦工作。

(二十一)負責縣政府辦公室對口接待工作。

(二十二)辦理縣政府領導同志交辦的其他事項。

二、2019年度主要工作目標及任務

(一)完成政府文件、材料和各類文稿的起草工作;大力精簡會議、文件,提高工作效率。

(二)為政府領導公務活動做好服務工作;做好日常值班工作,保障機關工作高效運轉。

(三)全力抓好政府門戶網站日常維護,認真搞好網絡輿情監控工作;抓好電子政務平臺建設和政務公開工作。

(四)圍繞政府重大決策、重點工作和市政府交辦的重要事項開展督辦活動;認真抓好“兩案”辦理,相關情況在網上進行全面及時公開,接受社會各界監督。

(五)做好規范性文件審查、備案、行政復議工作;組織依法行政工作監督檢查。

(六)修訂完善應急預案,健全應急管理體系;落實緊急信息報送制度,不斷提高應急處理能力和水平。

(七)做好招商引資及精準扶貧工作。

三、部門預算單位構成及經費管理方式 
   寧陜縣人民政府辦公室機關設8個內設機構。即:政辦股、文秘股、綜合股、政府督查室、法制辦公室、應急管理辦公室、外事僑務辦公室、電子政務股。下屬5個事業單位(政府機關后勤服務中心、縣政務服務中心、縣政府接待辦、縣政府信息辦、縣信訪接待中心)。寧陜縣人民政府辦公室為一級預算單位,預算經費由財政全額撥款。

四、部門人員基本情況

寧陜縣政府辦屬于財政全額撥款行政單位。實有編制56人(其中:行政編制25人、事業編制31 人),2019年初在職55人(其中:行政25人、事業30人),離退休人員16人(其中行政離休2人、退休14人),遺屬1人。

政府辦人員情況柱狀圖

五、部門國有資產占有使用情況

 截止2018年12月31日,我辦資產合計15000369.05元, 其中流動資產3215089.80元,無形資產6355元,固定資產11778924.25元。本部門所屬預算單位共有車輛18輛(政府辦5輛,公車服務中心13輛)。單價20萬元以上設備0臺(套)。2019年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年已將政府公眾信息網資金、城區公共區域無線WIFI資金、機關后勤食堂及辦公區域綠化經費、招商、協調專項辦公經費、政務中心運行經費納入績效目標管理。涉及一般公共預算當年撥款230.90萬元。預算的績效目標是保證2019年度本單位正常運轉及完成各項職能工作任務。

七、2019年部門預算收支情況

(一)收支預算總體情況

2019年本部門預算收入766.17萬元,其中:一般公共預算撥款收入766.17萬元,政府性基金預算收入0萬元。全部為財政預算撥款。2019年本部門預算收入較上年增加8.73萬元,主要原因是人員正常增資。2019年本部門預算支出766.17萬元,其中:一般公共預算撥款支出766.17萬元,政府性基金預算支出0萬元。2019年本部門預算支出較上年增加8.73萬元,主要原因是人員正常增資。


(二)財政撥款收支情況

2019年本部門財政撥款收入766.17萬元,其中:一般公共預算撥款收入766.17萬元,政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年增加8.73萬元,主要原因是人員正常增資。2019年本部門財政撥款支出766.17萬元,其中:一般公共預算撥款支出766.17萬元,政府性基金撥款支出0萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加8.73萬元,主要原因是人員正常增資。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門當年一般公共預算撥款支出766.17萬元,較上年增加8.73萬元,主要原因是人員正常增資。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出766.17萬元,其中:

(1)行政運行(2010301)685.27萬元,較上年增加8.73萬元,主要原因是人員正常增資。

(2)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)80.90萬元,與上年相同。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出766.17萬元,基本支出535.27萬元。其中:工資福利支出(301)376.26萬元,較上年增加25.79萬元,原因是人員調入及正常增資。商品和服務支出(302)368.61萬元,較上年增加27.92萬元,原因是今年新增城區公共區域無線WIFI租賃費。對個人和家庭的補助支出(303)21.30萬元,較上年增加3.03萬元,原因是離退休人員正常增資。項目支出230.90萬元。其中:招商、協調專項辦公經費120萬元,用于保證機關大院正常運轉及相關招商協調工作;政府公眾信息網運行費4萬元;機關后勤食堂及辦公區域綠化專項30萬元;政務中心運行費50萬元。城區公共區域無線WIFI租賃費26.90萬元。專項資金較上年減少21.10萬元,原因是今年無公務車輛購置費。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出766.17萬元,其中:機關工資福利支出(501)376.26萬元,機關商品和服務支出(502)368.61萬元,對個人和家庭的補助支出(503)21.30萬元。較上年增加8.73萬元,主要原因是人員正常增資。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門當年無政府性基金預算收支,并以公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出107.32萬元,較上年減少48.44萬元。減少的主要原因是今年無公務車輛購置費及嚴格執行中央八項規定,嚴控支出、厲行節約。其中:因公出國(境)經費預算0萬元。2018年和2019年,本部門均無因公出國(境)經費預算。公務接待支出預算22.32萬元、較上年減少0.44萬元。減少的原因是嚴格執行中央八項規定,嚴控支出、厲行節約。公務用車運行維護費支出預算85萬元,與上年相同。公務用車購置預算0萬元,較上年減少48萬元。原因是今年無公務車輛購置費。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年本部門機關運行經費預算安排137.71萬元,其中:辦公費7萬元、水電費1.64萬元、郵電費1.04萬元、公務用車運行經費85萬元、差旅費3.44萬元、公務接待費7.32萬元、其他交通費26.40萬元、工會經費4.11萬元、福利費0.26萬元、其他商品和服務支出1.50萬元。機關運行經費預算與上年基本持平。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共40萬元,其中政府采購貨物類預算20萬元、政府采購服務類預算10萬元、政府采購工程類預算10萬元。

(九)其他情況。

我縣暫未將2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出納入2019年年初預算編制,無相關情況公開。我縣暫未將2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金撥款支出納入2019年年初預算編制,無相關情況公開 。

 、專業名詞解釋

 

1. 機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

附件:寧陜縣政府辦2019年部門綜合預算表.pdf






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