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部門財政預算和三公經費

寧陜縣政協2019年部門綜合預算說明

索引號: zfbmnsxczj/2019-0070 公開責任部門: 寧陜縣財政局
公開日期: 2019-04-10 18:14 成文日期: 2019-04-10 18:14
發布文號: 公開目錄: 部門財政預算和三公經費
公開形式: 主動公開 有效性: 有效

一、部門主要職責及機構設置

機關設三委一辦:經濟科技委員會、學宣文衛委員會、提案法制委員會、行政辦公室。主要職責如下:

1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策、法律、法規;認真貫徹人民政協《章程》和各項規定;研究擬訂機關工作各項制度和工作計劃,并組織實施。

2.負責全體委員會議、常務委員會議、主席會議和專門委員會主任會議等會議的會務工作。
    3.組織實施全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。
    4.負責宣傳報道,處理群眾來信來訪,反映社情民意。
    5.組織學習、研究統一戰線和人民政協的理論、政策和進行各種學習活動,總結、推廣政協工作情況和經驗。
    6.積極宣傳黨的統戰工作方針政策,團結和聯系各方面人士,搞好內外交流,廣交海內外朋友,為促進經濟繁榮和社會穩定服務。
    7.團結聯絡民主黨派、工商聯、各人民團體、各界別,收集反映各界各方面人士的意見,組織開展縣歷屆政協委員聯誼會的活動。
    8.聯系市政協辦公室和縣委、人大、政府及其它有關部門,互相配合,協調工作。
    9.承辦省、市政協、縣黨政領導交辦及有關部門協辦的其它事項。

二、2019年年度部門工作任務

1.加強思想建設提升履職盡責能力。

2.圍繞中心開展政治協商。
3.健全機制實施民主監督。
4.強化提案工作督辦落實。
5.做好反映社情民意工作。
6.繼續加強團結聯誼工作。
7.助推扶貧濟困事業發展。
8.做好文史資料編纂工作。
9.重視政協對外交流工作。
10.切實抓好委員隊伍建設。
11.持續加強政協組織建設。
12.認真完成中心工作任務。
13.努力做好政協宣傳工作。
14.著力加強機關作風建設。
三、部門預算單位構成

縣政協為全額財政撥款預算單位,無下屬單位。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制18人,其中行政編制15人、事業編制3人;實有人員20人,其中行政17人、事業3人。單位管理的離休人員1人。

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至201812月31日,本單位共有車輛3輛,沒有單價20萬元以上的設備。2019年初資產合計1710758.16元,其中:固定資產總值為1416531.31萬元,流動資產總值為290946.85元,無形資產3280元。2019年預算未安排購置車輛和單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年已將項目資金共計62.52萬元納入績效目標管理,其中:專項辦公經費50萬元,文史資料印刷經費3萬元,委員活動經費9.52萬元

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入258.26萬元,其中一般公共預算撥款收入258.26萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年增加9.39萬元,主要原因是人員變動和工資待遇漲幅變動2019年本部門預算支出258.26萬元,其中一般公共預算撥款支出258.26萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加9.39萬元,主要原因是人員變動和工資待遇漲幅變動

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入258.26萬元,其中一般公共預算撥款收入258.26萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加9.39萬元,主要原因是人員變動和工資待遇漲幅變動2019年本部門財政撥款支出258.26萬元,其中一般公共預算撥款支出258.26萬元、政府性基金撥款支出0萬元02019年本部門財政撥款支出較上年增加9.39萬元。主要原因是人員變動和工資待遇漲幅變動

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門當年一般公共預算撥款支出258.26萬元,較上年增加9.39元,主要原因是人員變動和工資待遇漲幅變動

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出258.26萬元,其中:

1)行政運行(2010201)248.74萬元,較上年增加52.07萬元,主要原因是本年度將一般行政管理事務預算并入了行政運行預算科目中;

(2)一般行政管理事務(2010202)0萬元,較上年減少43萬元,原因是今年將一般行政管理事務預算并入了行政運行預算中。

3)委員視察2010205),較上年增加0.32萬元,原因是本年度委員人數增加,活動經費預算增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出258.26萬元,其中:工資福利支出157.51萬元;商品和服務支出36.52萬元;對個人和家庭的補助支出1.72萬元;專項業務經費支出62.52萬元。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出258.26萬元,其中:機關工資福利支出157.51萬元,機關商品和服務支出99.04萬元,個人和家庭的補助支出1.72萬元。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門當年無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出14.74萬元,較上年減少6.14萬元(29%),減少的主要原因是本年度委員開展活動產生的接待費預算在委員活動經費科目中。其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年度持平;公務接待費費2.74萬元,較上年減少6.14萬元(69%),減少的主要原因是本年度委員開展活動產生的接待費預算在委員活動經費科目中;公務用車運行維護費12萬元,與上年度持平;公務用車購置費0萬元,與上年度持平。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門當年機關運行經費預算安排99.04萬元,主要用于商品服務支出,其中,辦公費63.8萬元含委員工作經費9.52萬,專項辦公經費53萬,印刷費0.08萬元,水費0.12萬元,電費0.35萬元,郵電費0.26萬元,差旅費1.15萬元,會議費0.22萬元,培訓費0.34萬元,公務接待費2.74萬元,工會經費1.73萬元,福利費0.14萬元,維修費0.2萬元,勞務費0.1萬元,公務用車運行維護費12萬元,其他交通費14.57萬元,其它商品服務支出1.24萬元。
    (八)政府采購情況。

2019年當年本部門政府采購預算共36.17萬元,其中政府采購貨物類預算3.17萬元、政府采購服務類預算8萬元、政府采購工程類預算25萬元。

(九)其他情況。

我縣暫未將2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出納入2019年年初預算編制,無相關情況公開、我縣暫未將2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金撥款支出納入2019年年初預算編制,無相關情況公開。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:(縣政協)2019年部門預算公開報表.pdf

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